Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: L. T. G. GUIMARAES CONFECÇOES - ME |
Número do empenho: | 1512 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | M.D.E |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN BONECA BLU BLU, 4 BONECA SKYLA, 4UN KIT COZINHA DE BRINQUEDO, 4UN BALDINHO PRAIA C/ BLOCOS MONTAR, 2UN CARRO TURBO CAR BRINQUEDO, 3UN CAMINHÃO BRINQUEDO, 3UN BRINQ. EDUCATIVOS, 6UN ALMOFADAS, 2UN BOLAS INFANTIL, 8UN BRINQUEDOS, P/ E.M.E.I. NÃN GA. | 0,00 | 390,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 3UN BONECA BLU BLU, 4 BONECA SKYLA, 4UN KIT COZINHA DE BRINQUEDO, 4UN BALDINHO PRAIA C/ BLOCOS MONTAR, 2UN CARRO TURBO CAR BRINQUEDO, 3UN CAMINHÃO BRINQUEDO, 3UN BRINQ. EDUCATIVOS, 6UN ALMOFADAS, 2UN BOLAS INFANTIL, 8UN BRINQUEDOS, P/ E.M.E.I. NÃN GA. | 390,00 | ||
19/03/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/000000005; | 390,00 | ||
28/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2019 L. T. G. GUIMARAES CONFECÇOES - ME - 14315 | 390,00 | ||
TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |