SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN RECAPAGEM PNEU 900 X 20, 1UN RAC-14 P/ PNEU 900 X 20, 36UN RAC-22 P/ PNEU 900 X 20, 1UN RAC-40 P/ PNEU 900 X 20 DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
1.267,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN RECAPAGEM PNEU 900 X 20, 1UN RAC-14 P/ PNEU 900 X 20, 36UN RAC-22 P/ PNEU 900 X 20, 1UN RAC-40 P/ PNEU 900 X 20 DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
1.267,00
20/03/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/1170;
1.267,00
22/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2019
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982
1.267,00
TOTAL
1.267,00
1.267,00
1.267,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
