| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON |
| Número do empenho: | 1518 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 42UN REVELAÇÃO FOTOS 10 X 15, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS, IGD-SUAS. | 71,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 42UN REVELAÇÃO FOTOS 10 X 15, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS, IGD-SUAS. | 71,40 | ||
| 20/03/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 000/685; | 71,40 | ||
| 25/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2019 JORGE LUIZ MARCON - 595 | 71,40 | ||
| TOTAL | 71,40 | 71,40 | 71,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
