Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1520 |
Data de lançamento: |
20/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TERMOMETRO DIGITAL CLINICO, 1UN ALGODÃO ROLOS 500GR, 10PCT COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F PC C/ 500GR, 15PCT GAZE QUEIJO 13F ROLO 700GR, 500UN ATADURA ELASTICA 20 CMT., 300UN ATADURA DE CREPOM 20 CMT. 13 FIOS, 50PCT COMPRESSA 10 X 10 13F P/ PACIENTES DA UBS. |
0,00 |
3.043,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TERMOMETRO DIGITAL CLINICO, 1UN ALGODÃO ROLOS 500GR, 10PCT COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F PC C/ 500GR, 15PCT GAZE QUEIJO 13F ROLO 700GR, 500UN ATADURA ELASTICA 20 CMT., 300UN ATADURA DE CREPOM 20 CMT. 13 FIOS, 50PCT COMPRESSA 10 X 10 13F P/ PACIENTES DA UBS. |
3.043,76 |
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| 22/03/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/58948; |
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3.043,76 |
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| 26/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 |
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3.043,76 |
| TOTAL |
3.043,76 |
3.043,76 |
3.043,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
