| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1520 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TERMOMETRO DIGITAL CLINICO, 1UN ALGODÃO ROLOS 500GR, 10PCT COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F PC C/ 500GR, 15PCT GAZE QUEIJO 13F ROLO 700GR, 500UN ATADURA ELASTICA 20 CMT., 300UN ATADURA DE CREPOM 20 CMT. 13 FIOS, 50PCT COMPRESSA 10 X 10 13F P/ PACIENTES DA UBS. | 3.043,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN TERMOMETRO DIGITAL CLINICO, 1UN ALGODÃO ROLOS 500GR, 10PCT COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F PC C/ 500GR, 15PCT GAZE QUEIJO 13F ROLO 700GR, 500UN ATADURA ELASTICA 20 CMT., 300UN ATADURA DE CREPOM 20 CMT. 13 FIOS, 50PCT COMPRESSA 10 X 10 13F P/ PACIENTES DA UBS. | 3.043,76 | ||
| 22/03/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/58948; | 3.043,76 | ||
| 26/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 3.043,76 | ||
| TOTAL | 3.043,76 | 3.043,76 | 3.043,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
