Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
153 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA C/ TROCA DE FONTE E REPARO NA INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA C/ TROCA DE FONTE E REPARO NA INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL. |
70,00 |
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11/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/70; FERNANDA MIOR - SEC DA ADMINISTRAÇÃO |
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70,00 |
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17/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.