| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 1544 | Data de lançamento: | 21/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA QUADRA ESPORTIVA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, NRO 3200, CODIGO 4001460537, COMPETENCIA: MARÇO DE 2019. | 16,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA QUADRA ESPORTIVA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, NRO 3200, CODIGO 4001460537, COMPETENCIA: MARÇO DE 2019. | 16,95 | ||
| 21/03/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº U/027879680; | 16,95 | ||
| 15/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 16,95 | ||
| TOTAL | 16,95 | 16,95 | 16,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
