Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1575
Data de lançamento:
22/03/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN ADAPT. PAD. COMPRESSÃO, 1UN FITA VEDAROSCA 18MM X 25 MT, 2UN NIPEL C/ ROSCA 1º, 31MT. TUBO POLIETILENO PAD 32 X 2,3 MM, MATERIAL P/ REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, DANIFICADA PELAS MAQUINAS NO CONSERTO DA ESTRADA.
0,00
352,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2019
Valor Empenhado referente a: 4UN ADAPT. PAD. COMPRESSÃO, 1UN FITA VEDAROSCA 18MM X 25 MT, 2UN NIPEL C/ ROSCA 1º, 31MT. TUBO POLIETILENO PAD 32 X 2,3 MM, MATERIAL P/ REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, DANIFICADA PELAS MAQUINAS NO CONSERTO DA ESTRADA.
352,00
22/03/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/14650;
352,00
22/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 1203
352,00
TOTAL
352,00
352,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
