Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FERNANDO ASSIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1585 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO STRADA IWE 7004 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO STRADA IWE 7004 DA SEC. OBRAS. |
120,00 |
|
|
26/12/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201948; E/201992; E/2019104; E/201999; E/2019115; |
|
100,00 |
|
27/12/2019 |
ESTORNO DO VALOR DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. |
-20,00 |
|
|
30/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1585/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
FERNANDO ASSIS - 13878 |
|
|
100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.