| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 1587 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN BIELETA DIANTEIRA, 2UN BUCHA BARRA ESTAB., 1UN VELA SP30, 1UN KIT CORREIA COMANDO, 1UN CABO DE VELA, 1UN CORREIA ELASTICA GIR, 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 2UN KIT AMORTECEDOR, 1UN BARRA AXIAL DIREITO E DEMAIS ITENS P/ FOX IXH 9368 SEC. EDUCAÇÃO. | 1.638,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN BIELETA DIANTEIRA, 2UN BUCHA BARRA ESTAB., 1UN VELA SP30, 1UN KIT CORREIA COMANDO, 1UN CABO DE VELA, 1UN CORREIA ELASTICA GIR, 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 2UN KIT AMORTECEDOR, 1UN BARRA AXIAL DIREITO E DEMAIS ITENS P/ FOX IXH 9368 SEC. EDUCAÇÃO. | 1.638,00 | ||
| 28/03/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023549456; | 1.638,00 | ||
| 03/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1587/2019 MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 | 1.638,00 | ||
| TOTAL | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
