Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1587 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BIELETA DIANTEIRA, 2UN BUCHA BARRA ESTAB., 1UN VELA SP30, 1UN KIT CORREIA COMANDO, 1UN CABO DE VELA, 1UN CORREIA ELASTICA GIR, 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 2UN KIT AMORTECEDOR, 1UN BARRA AXIAL DIREITO E DEMAIS ITENS P/ FOX IXH 9368 SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.638,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BIELETA DIANTEIRA, 2UN BUCHA BARRA ESTAB., 1UN VELA SP30, 1UN KIT CORREIA COMANDO, 1UN CABO DE VELA, 1UN CORREIA ELASTICA GIR, 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 2UN KIT AMORTECEDOR, 1UN BARRA AXIAL DIREITO E DEMAIS ITENS P/ FOX IXH 9368 SEC. EDUCAÇÃO. |
1.638,00 |
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| 28/03/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023549456; |
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1.638,00 |
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| 03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1587/2019
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 |
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1.638,00 |
| TOTAL |
1.638,00 |
1.638,00 |
1.638,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
