| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 1588 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SERV. GEOMETRIA, 1UN SERV. TROCA DOS CABOS E VELA, 1 SERVIÇO TROCA DO KIT CORREIA E TENSOR, 1UN SERVIÇO SOLDAR PASTILHAS, 1UN SERVIÇO DE TROCA BIELETA DIREITA, 1UN SERVIÇO TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR E DEMAIS SERVIÇOS P/ FOX IXH 9368. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN SERV. GEOMETRIA, 1UN SERV. TROCA DOS CABOS E VELA, 1 SERVIÇO TROCA DO KIT CORREIA E TENSOR, 1UN SERVIÇO SOLDAR PASTILHAS, 1UN SERVIÇO DE TROCA BIELETA DIREITA, 1UN SERVIÇO TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR E DEMAIS SERVIÇOS P/ FOX IXH 9368. | 480,00 | ||
| 27/03/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019508; | 480,00 | ||
| 01/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1588/2019 MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
