Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1588
Data de lançamento:
25/03/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SERV. GEOMETRIA, 1UN SERV. TROCA DOS CABOS E VELA, 1 SERVIÇO TROCA DO KIT CORREIA E TENSOR, 1UN SERVIÇO SOLDAR PASTILHAS, 1UN SERVIÇO DE TROCA BIELETA DIREITA, 1UN SERVIÇO TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR E DEMAIS SERVIÇOS P/ FOX IXH 9368.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN SERV. GEOMETRIA, 1UN SERV. TROCA DOS CABOS E VELA, 1 SERVIÇO TROCA DO KIT CORREIA E TENSOR, 1UN SERVIÇO SOLDAR PASTILHAS, 1UN SERVIÇO DE TROCA BIELETA DIREITA, 1UN SERVIÇO TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR E DEMAIS SERVIÇOS P/ FOX IXH 9368.
480,00
27/03/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019508;
480,00
01/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1588/2019
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.