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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 159 Data de lançamento: 11/01/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12 MESES SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DEFICIENTE PSIQUIATRICO, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, LAZER, CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTE DENISE RODRIGUES DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CFE. CONVENIO EM ANEXO. 0,00 23.952,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2019 Valor Empenhado referente a: 12 MESES SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DEFICIENTE PSIQUIATRICO, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, LAZER, CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTE DENISE RODRIGUES DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CFE. CONVENIO EM ANEXO. 23.952,00
28/01/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JAN/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 201915; 1.996,00
04/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2019 - REF. JANEIRO/2019 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.996,00
25/02/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. FEV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 201930; 1.996,00
06/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2019 - REF. FEV/2019 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.996,00
25/03/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MARÇO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 201944; 1.996,00
03/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2019 - REF. MARÇO/2019 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.996,00
29/04/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 201961; 1.996,00
07/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2019 - REF. ABRIL- PACIENTE DENISE RODRIGUES/2019 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.996,00
27/05/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 201976; 1.996,00
06/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2019 - REF. MAIO/2019 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.996,00
27/06/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 201995; 1.996,00
04/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2019 - REF. JUNHO/2019 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.996,00
24/07/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2019119; 1.996,00
06/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2019 - REF. JULHO/2019 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.996,00
26/08/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 2019137; 1.996,00
05/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2019 - REF. AGOSTO/2019 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.996,00
01/10/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. SET/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2019154; 1.996,00
04/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2019 - REF. SETEMBRO/2019 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.996,00
29/10/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2019173; 1.996,00
06/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2019 - REF. OUT/2019 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.996,00
02/12/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2019188; 1.996,00
05/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2019 - REF. NOV/2019 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.996,00
12/12/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2019203; 1.996,00
23/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.996,00
TOTAL 23.952,00 23.952,00 23.952,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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