| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1592 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN POLIA DECK MATSUYAMA MTD, 1UN CORREIA TIPO V, 2UN ROLAMENTO 6204, P/ TRATOR CORTAR GRAMA DA SEC. OBRAS. | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN POLIA DECK MATSUYAMA MTD, 1UN CORREIA TIPO V, 2UN ROLAMENTO 6204, P/ TRATOR CORTAR GRAMA DA SEC. OBRAS. | 595,00 | ||
| 28/03/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/224; | 595,00 | ||
| 03/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1592/2019 RELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 14207 | 595,00 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
