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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1599	Data de lançamento:	25/03/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN CABO FORÇA P/ COMPUTADOR 1,50MT. ABNT PT., P/ MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE RECEPÇÃO(TELEFONISTA) DA SEC. ADMINISTRAÇÃO.	0,00	19,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2019	Valor Empenhado referente a: 1UN CABO FORÇA P/ COMPUTADOR 1,50MT. ABNT PT., P/ MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE RECEPÇÃO(TELEFONISTA) DA SEC. ADMINISTRAÇÃO.	19,90
26/03/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/195;		19,90
28/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1599/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			19,90
TOTAL		19,90	19,90	19,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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