Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 12 MESES SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DEFICIENTE PSIQUIATRICO, ALIMENTAÇÃO. MORADIA, LAZER, CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM, AO PACIENTE FABIANO RAMIRES, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CFE. CONVENIO EM ANEXO. |
23.952,00 |
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28/01/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JAN/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 201916; |
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1.996,00 |
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04/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2019 - REF. JANEIRO/2019
GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 |
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1.996,00 |
25/02/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. FEV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 201931; |
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1.996,00 |
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06/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2019 - REF. FEV/2019
GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 |
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1.996,00 |
25/03/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MARÇO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 201945; |
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1.996,00 |
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03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2019 - REF. MARÇO/2019
GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 |
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1.996,00 |
29/04/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 201960; |
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1.996,00 |
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07/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2019 - REF. ABRIL/2019
GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 |
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1.996,00 |
27/05/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 201977; |
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1.996,00 |
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06/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2019 - REF. MAIO/2019
GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 |
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1.996,00 |
27/06/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 201996; |
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1.996,00 |
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18/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2019 - REF. JUNHO/2019
GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 |
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1.996,00 |
24/07/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2019120; |
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1.996,00 |
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06/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2019 - REF. JULHO/2019
GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 |
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1.996,00 |
26/08/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 2019136; |
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1.996,00 |
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05/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2019 - REF. AGOSTO/2019
GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 |
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1.996,00 |
01/10/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. SET/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2019155; |
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1.996,00 |
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04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2019 - REF. SETEMBRO/2019
GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 |
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1.996,00 |
29/10/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2019174; |
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1.996,00 |
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06/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2019 - REF. OUT/2019
GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 |
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1.996,00 |
29/11/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2019187; |
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1.996,00 |
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05/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2019 - REF. NOV/2019
GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 |
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1.996,00 |
12/12/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2019202; |
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1.996,00 |
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23/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 |
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1.996,00 |
TOTAL |
23.952,00 |
23.952,00 |
23.952,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.