| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 1611 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN REPARO CONEXÃO PNEUMATICA, 2UN ADAPTADOR 22 X M16, 1UN SPRING BRAKE CUICÃO 30 X 30 M16 P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 388,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN REPARO CONEXÃO PNEUMATICA, 2UN ADAPTADOR 22 X M16, 1UN SPRING BRAKE CUICÃO 30 X 30 M16 P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 388,50 | ||
| 27/03/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/1918; | 388,50 | ||
| 01/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1611/2019 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 | 388,50 | ||
| TOTAL | 388,50 | 388,50 | 388,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
