Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1623 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 10MT FITA ALUMINIZADA 30CMT., 2UN REJUNTE ARTICO CINZA, 2UN FITA ISOLANTE 20MT, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
137,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 10MT FITA ALUMINIZADA 30CMT., 2UN REJUNTE ARTICO CINZA, 2UN FITA ISOLANTE 20MT, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
137,40 |
|
|
| 27/03/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023541117; |
|
137,40 |
|
| 01/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1623/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
|
|
137,40 |
| TOTAL |
137,40 |
137,40 |
137,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
