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Exercício: 2019
Nome do Credor: KARINA UES LARENTIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1641	Data de lançamento:	26/03/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 9 meses serviço de assessoria técnica na área de química em piscina do Balneário Osvaldo Cruz, cfe. contrato nº 039/2019, dispensa de licitação nº 10/2019.	0,00	3.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2019	Valor Empenhado referente a: 9 meses serviço de assessoria técnica na área de química em piscina do Balneário Osvaldo Cruz, cfe. contrato nº 039/2019, dispensa de licitação nº 10/2019.	3.960,00
29/04/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20195;		440,00
06/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2019 - REF. ABRIL/2019 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
29/05/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20196;		440,00
04/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2019 - REF. MAIO/2019 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
28/06/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20197;		440,00
04/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2019 - REF. JUNHO/2019 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
30/07/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20199;		440,00
05/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2019 - REF. JULHO/2019 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
30/08/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. AGOSTO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201911;		440,00
03/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2019 - REF. AGOSTO/2019 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
30/09/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. SET./2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201914;		440,00
04/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2019 - REF. SETEMBRO/2019 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
30/10/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201916;		440,00
05/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2019 - REF. OUT/2019 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
29/11/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201919;		440,00
09/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2019 - REF. NOV/2019 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
26/12/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201920;		440,00
30/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 KARINA UES LARENTIS - 14066			440,00
TOTAL		3.960,00	3.960,00	3.960,00
SALDO A PAGAR				0,00