| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 165 | Data de lançamento: | 14/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ATUALIZAÇÃO CURSO ESCOLAR E COLETIVO DE PASSAGEIROS P/ SEREVIDOR MUNICIPAL ADROALDO GARBIN. | 258,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 ATUALIZAÇÃO CURSO ESCOLAR E COLETIVO DE PASSAGEIROS P/ SEREVIDOR MUNICIPAL ADROALDO GARBIN. | 258,24 | ||
| 14/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2822; MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO | 258,24 | ||
| 21/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2019 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 1195 | 258,24 | ||
| TOTAL | 258,24 | 258,24 | 258,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
