Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1704 |
Data de lançamento: |
27/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-10, da Competência: Março de 2019. |
0,00 |
725,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2019 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-10, da Competência: Março de 2019. |
725,88 |
|
|
| 27/03/2019 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MARÇO DE 2019. |
|
725,88 |
|
| 17/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1704/2019
INSS - 114 |
|
|
725,88 |
| TOTAL |
725,88 |
725,88 |
725,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
