| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
| Número do empenho: | 173 | Data de lançamento: | 14/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 664, 1 REACARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 664 P/ IMPRESSORA HP 3636 DA UNID. BASICA DE SAUDE, PROG. NAAB. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 664, 1 REACARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 664 P/ IMPRESSORA HP 3636 DA UNID. BASICA DE SAUDE, PROG. NAAB. | 45,00 | ||
| 17/01/2019 | Conforme DANFE Nº 1/129; EDSON B. DO CANTO - SEC. DA SAUDE | 45,00 | ||
| 22/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
