Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1734 |
Data de lançamento: |
27/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
Conta de Despesa: |
3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 87-01, da Competência: Março de 2019. |
0,00 |
2.432,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2019 |
Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 87-01, da Competência: Março de 2019. |
2.432,85 |
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27/03/2019 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MARÇO DE 2019. |
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2.432,85 |
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28/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
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2.432,85 |
TOTAL |
2.432,85 |
2.432,85 |
2.432,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.