SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SEGURANÇA NA PRAÇA DR.VICENTE DUTRA E EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DA DECORAÇÃO DE NATAL NO PERIODO DE 15/12/2018 A 06/01/2019.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2019
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SEGURANÇA NA PRAÇA DR.VICENTE DUTRA E EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DA DECORAÇÃO DE NATAL NO PERIODO DE 15/12/2018 A 06/01/2019.
500,00
14/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/246; EDINER KHEL SEC. DE TURISMO
500,00
21/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 174/2019
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
