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Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1750	Data de lançamento:	27/03/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 9 meses acesso para Balneário Oswaldo Cruz: Plano mensal de 9Mb, no periodo de abril a dezembro/2019, cfe. 5º termo aditivo ao contrato nº 065/2017, pregão nº 07/2017.	0,00	1.012,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2019	Valor Empenhado referente a: 9 meses acesso para Balneário Oswaldo Cruz: Plano mensal de 9Mb, no periodo de abril a dezembro/2019, cfe. 5º termo aditivo ao contrato nº 065/2017, pregão nº 07/2017.	1.012,50
25/04/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27048;		112,50
02/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2019 - REF. ABRIL/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
27/05/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27726;		112,50
04/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
24/06/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/28495;		112,50
02/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2019 - REF. JUNHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
24/07/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29227;		112,50
30/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2019 - REF. JULHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
23/08/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/000030098;		112,50
28/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2019 - REF. AGOSTO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
25/09/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. SET./2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/30843;		112,50
01/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
17/10/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/31487;		112,50
04/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
22/11/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/32411;		112,50
02/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
26/12/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/33075;		112,50
30/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
TOTAL		1.012,50	1.012,50	1.012,50
SALDO A PAGAR				0,00