| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1760 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 60FLS. E.V.A., 4CX. LÁPIS PRETO, 25CX. LÁPIS DE COR PEQUENO, 80R. PAPEL CREPON, 16UN COLA 40 GR, 30CX. GIZ CERA, 3UN COLA BRANCA DE 01KG, 6 FRASCO TINTA P/ QUADRO BRANCO, 100UN CADERNOS 48FL E DEMAIS ITENS P/ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA E EXTENSÃO GOJ VESO. | 0,00 | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 60FLS. E.V.A., 4CX. LÁPIS PRETO, 25CX. LÁPIS DE COR PEQUENO, 80R. PAPEL CREPON, 16UN COLA 40 GR, 30CX. GIZ CERA, 3UN COLA BRANCA DE 01KG, 6 FRASCO TINTA P/ QUADRO BRANCO, 100UN CADERNOS 48FL E DEMAIS ITENS P/ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA E EXTENSÃO GOJ VESO. | 2.640,00 | ||
| 29/03/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023583877; | 2.640,00 | ||
| 08/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2019 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 2.640,00 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
