Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
Número do empenho: | 1779 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,256 KG PÃO FRANCES, 2,574KG CARNE BOVINA PALETA 7, 2,194KG LINGUIÇA COLONIAL, 1,7311KG CARNE SUINA PALETA, 0,448KG CEBOLA, 1,352KG TOMATE, 1 SACO CARVÃO, 3UN ALFACE, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DA SEC. OBRAS EM SERV. NA ESTRADA DA BARRA GRANDE. | 0,00 | 131,61 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 1,256 KG PÃO FRANCES, 2,574KG CARNE BOVINA PALETA 7, 2,194KG LINGUIÇA COLONIAL, 1,7311KG CARNE SUINA PALETA, 0,448KG CEBOLA, 1,352KG TOMATE, 1 SACO CARVÃO, 3UN ALFACE, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DA SEC. OBRAS EM SERV. NA ESTRADA DA BARRA GRANDE. | 131,61 | ||
28/03/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/806; | 131,61 | ||
03/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2019 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 131,61 | ||
TOTAL | 131,61 | 131,61 | 131,61 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |