| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
| Número do empenho: | 1780 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1,293KG PÃO FRANCES, 2,30KG LINGUIÇA CAMPEIRA, 3,30KG CARNE BOV. COSTEL MINGA, 1,574KG CARNE BOV. COSTELA ANGUS, 0,533KG CEBOLA, 1,184KG CARNE SUINA COSTELA, 2,767 KG TOMATE,ALIMENT. DOS OPERADORES SEC. OBRAS SERV. ESTRADA BARRA GRANDE DIA28/03/19. | 0,00 | 171,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 1,293KG PÃO FRANCES, 2,30KG LINGUIÇA CAMPEIRA, 3,30KG CARNE BOV. COSTEL MINGA, 1,574KG CARNE BOV. COSTELA ANGUS, 0,533KG CEBOLA, 1,184KG CARNE SUINA COSTELA, 2,767 KG TOMATE,ALIMENT. DOS OPERADORES SEC. OBRAS SERV. ESTRADA BARRA GRANDE DIA28/03/19. | 171,65 | ||
| 28/03/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/805; | 171,65 | ||
| 03/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1780/2019 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 171,65 | ||
| TOTAL | 171,65 | 171,65 | 171,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
