| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1787 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MEI NO MES DE MARÇO DE 2019, CFE. INFORMAÇÃO DEPTO. PESSOAL EM ANEXO. | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MEI NO MES DE MARÇO DE 2019, CFE. INFORMAÇÃO DEPTO. PESSOAL EM ANEXO. | 152,00 | ||
| 28/03/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO | 152,00 | ||
| 17/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2019 INSS - 114 | 152,00 | ||
| TOTAL | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
