Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 9,5 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE EVENTOS, COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2018, PROCESSO Nº 30/2018. |
4.750,00 |
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| 02/04/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. MARÇO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201921; |
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250,00 |
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| 10/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2019 - REF. MARÇO/2019
MARINES KEHL - 74 |
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250,00 |
| 30/04/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201922; |
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500,00 |
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| 06/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2019 - REF. ABRIL/2019
MARINES KEHL - 74 |
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500,00 |
| 29/05/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201923; |
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500,00 |
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| 04/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2019 - REF. MAIO/2019
MARINES KEHL - 74 |
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500,00 |
| 25/06/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201924; |
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500,00 |
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| 02/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2019 - REF. JUNHO/2019
MARINES KEHL - 74 |
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500,00 |
| 23/07/2019 |
ESTORNO PELA RESCISÃO DO CONTRATO. |
-2.758,05 |
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| 30/07/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201932; |
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241,95 |
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| 05/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2019 - REF. JULHO/2019
MARINES KEHL - 74 |
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241,95 |
| TOTAL |
1.991,95 |
1.991,95 |
1.991,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
