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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINES KEHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1810 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 13 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 9,5 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE EVENTOS, COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2018, PROCESSO Nº 30/2018. 4.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 Valor Empenhado referente a: 9,5 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE EVENTOS, COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2018, PROCESSO Nº 30/2018. 4.750,00
02/04/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. MARÇO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201921; 250,00
10/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2019 - REF. MARÇO/2019 MARINES KEHL - 74 250,00
30/04/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201922; 500,00
06/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2019 - REF. ABRIL/2019 MARINES KEHL - 74 500,00
29/05/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201923; 500,00
04/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2019 - REF. MAIO/2019 MARINES KEHL - 74 500,00
25/06/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201924; 500,00
02/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2019 - REF. JUNHO/2019 MARINES KEHL - 74 500,00
23/07/2019 ESTORNO PELA RESCISÃO DO CONTRATO. -2.758,05
30/07/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201932; 241,95
05/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2019 - REF. JULHO/2019 MARINES KEHL - 74 241,95
TOTAL 1.991,95 1.991,95 1.991,95
SALDO A PAGAR 0,00


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