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Exercício: 2019
Nome do Credor: ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1819	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 9 MESES DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, NO PEIODO DE 01/04/2019 A 31/12/2019.	0,00	3.420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	Valor Empenhado referente a: 9 MESES DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, NO PEIODO DE 01/04/2019 A 31/12/2019.	3.420,00
26/04/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1971;		380,00
09/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2019 - REF. MAIO/2019 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			380,00
30/05/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2031;		380,00
10/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2019 - REF. JUNHO/2019 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			380,00
25/06/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2089;		380,00
02/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2019 - REF. JULHO/2019 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			380,00
22/07/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2148;		380,00
30/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2019 - REF. JULHO/2019 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			380,00
28/08/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. AGOSTO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2223;		380,00
03/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2019 - REF. AGOSTO/2019 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			380,00
24/09/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 2285;		380,00
26/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2019 - REF. SETEMBRO/2019 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			380,00
25/10/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2349;		380,00
05/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			380,00
22/11/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2410;		380,00
02/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			380,00
17/12/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 2483;		380,00
23/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			380,00
TOTAL		3.420,00	3.420,00	3.420,00
SALDO A PAGAR				0,00