| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1821 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 40FLS. CARTOLINA, 1KG COLA BRANCA 2CX. PINCEL P/ QUADRO BRANCO, 40FLS. E.V.A., 20CX. GIZ CERA, 30FLS. PAPEL COLOR SET, 8PCT. PAPEL DESENHO 50 UND., 20CX. LÁPIS COR, 3UN FITA, 21UN REFIL COLA QUENTE, 40R PAPEL CREPON, P/ ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL. | 0,00 | 886,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 40FLS. CARTOLINA, 1KG COLA BRANCA 2CX. PINCEL P/ QUADRO BRANCO, 40FLS. E.V.A., 20CX. GIZ CERA, 30FLS. PAPEL COLOR SET, 8PCT. PAPEL DESENHO 50 UND., 20CX. LÁPIS COR, 3UN FITA, 21UN REFIL COLA QUENTE, 40R PAPEL CREPON, P/ ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL. | 886,00 | ||
| 01/04/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023610183; | 886,00 | ||
| 08/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2019 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 886,00 | ||
| TOTAL | 886,00 | 886,00 | 886,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
