Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1851 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 533,12 LTS. GASOL. SPIN IVT 6757; 532,68 LTS. GASOL. P/ DOBLO IUX 4216; 96,12 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. IUX 4216; 779,25 LTS. DIESEL S.10 VAN MASTER IWG 9905; 167,08 LTS. GASOL. AMB. IYU 5948; 354,03 LTS. GASOL. SIENA IYP 6495; 96,12 LTS. DIESEL S.10 AMB. IYZ 8F19. |
0,00 |
13.736,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 533,12 LTS. GASOL. SPIN IVT 6757; 532,68 LTS. GASOL. P/ DOBLO IUX 4216; 96,12 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. IUX 4216; 779,25 LTS. DIESEL S.10 VAN MASTER IWG 9905; 167,08 LTS. GASOL. AMB. IYU 5948; 354,03 LTS. GASOL. SIENA IYP 6495; 96,12 LTS. DIESEL S.10 AMB. IYZ 8F19. |
13.736,70 |
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| 01/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/13974; 1/13983; 1/13964; 1/13932; 1/13860; 1/13834; 6/151538; 6/152052; 1/13943; 1/13908; 1/14010; 1/14024; 1/14034; 1/14050; 1/14057; 6/74389; 1/13961; 005/9647; 6/152801; 1/13909; 6/152563; 6/152424; 1/13904; 1/14009; 1/13997; 6/154775; 6/153992; 1/14037; 1/14043; 6/75169; 1/13972; 1/13990; 1/13976; 1/13963; 1/13956; 1/13928; 1/13878; 1/13859; 005/9522; 1/13915; 1/13886; 1/13900; 1/13992; 1/14021; 1/14047; 1/14058; 1/13979; 1/13876; 1/13919; 1/14014; 1/14045; 1/14062; 1/13839; 1/13914; 1/4795; 1/13936; 1/13921; 6/153502; 1/13957; 1/13954; 6/154607; 005/10043; 1/14044; 1/14038; 6/155171; 1/13855; 1/13826; 1/13847; 1/13942; 1/13893; 1/13906; 1/13975; 1/20504; 2/56242; 005/9830; 1/13991; 1/13999; 1/14020; |
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13.736,70 |
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| 08/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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13.736,70 |
| TOTAL |
13.736,70 |
13.736,70 |
13.736,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
