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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1851 Data de lançamento: 01/04/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 533,12 LTS. GASOL. SPIN IVT 6757; 532,68 LTS. GASOL. P/ DOBLO IUX 4216; 96,12 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. IUX 4216; 779,25 LTS. DIESEL S.10 VAN MASTER IWG 9905; 167,08 LTS. GASOL. AMB. IYU 5948; 354,03 LTS. GASOL. SIENA IYP 6495; 96,12 LTS. DIESEL S.10 AMB. IYZ 8F19. 13.736,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2019 Valor Empenhado referente a: 533,12 LTS. GASOL. SPIN IVT 6757; 532,68 LTS. GASOL. P/ DOBLO IUX 4216; 96,12 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. IUX 4216; 779,25 LTS. DIESEL S.10 VAN MASTER IWG 9905; 167,08 LTS. GASOL. AMB. IYU 5948; 354,03 LTS. GASOL. SIENA IYP 6495; 96,12 LTS. DIESEL S.10 AMB. IYZ 8F19. 13.736,70
01/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/13974; 1/13983; 1/13964; 1/13932; 1/13860; 1/13834; 6/151538; 6/152052; 1/13943; 1/13908; 1/14010; 1/14024; 1/14034; 1/14050; 1/14057; 6/74389; 1/13961; 005/9647; 6/152801; 1/13909; 6/152563; 6/152424; 1/13904; 1/14009; 1/13997; 6/154775; 6/153992; 1/14037; 1/14043; 6/75169; 1/13972; 1/13990; 1/13976; 1/13963; 1/13956; 1/13928; 1/13878; 1/13859; 005/9522; 1/13915; 1/13886; 1/13900; 1/13992; 1/14021; 1/14047; 1/14058; 1/13979; 1/13876; 1/13919; 1/14014; 1/14045; 1/14062; 1/13839; 1/13914; 1/4795; 1/13936; 1/13921; 6/153502; 1/13957; 1/13954; 6/154607; 005/10043; 1/14044; 1/14038; 6/155171; 1/13855; 1/13826; 1/13847; 1/13942; 1/13893; 1/13906; 1/13975; 1/20504; 2/56242; 005/9830; 1/13991; 1/13999; 1/14020; 13.736,70
08/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 13.736,70
TOTAL 13.736,70 13.736,70 13.736,70
SALDO A PAGAR 0,00


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