SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3UN TINTA P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18LT, 2UN ROLO DE VELUDO 23CMT., 2UN SUPORTE P/ ROLO DE PINTURA GAIOLA, 2UN THINER EXTRA PROFISSIONAL 5LT, P/ PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE DAS RUAS DA CIDADE.
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1.313,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2019
Valor Empenhado referente a: 3UN TINTA P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18LT, 2UN ROLO DE VELUDO 23CMT., 2UN SUPORTE P/ ROLO DE PINTURA GAIOLA, 2UN THINER EXTRA PROFISSIONAL 5LT, P/ PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE DAS RUAS DA CIDADE.
1.313,46
01/04/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/4120;
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29/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 14614
1.313,46
TOTAL
1.313,46
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
