SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 426,63 LTS. DIESEL S.10 P/ FORD IVQ 1480; 650,22 LTS. DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711; 183,21 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 171,99 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016; 151,71 LTS. DIESEL P/ MERCEDES INT 1964 E 183,21 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004.
0,00
6.820,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2019
Valor Empenhado referente a: 426,63 LTS. DIESEL S.10 P/ FORD IVQ 1480; 650,22 LTS. DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711; 183,21 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 171,99 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016; 151,71 LTS. DIESEL P/ MERCEDES INT 1964 E 183,21 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004.
6.820,29
01/04/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/13827; 1/13986; 1/14051; 1/13968; 1/13880; 1/13851; 1/14001; 1/14055; 1/13824; 1/13881; 1/13938; 1/14032; 1/13870; 1/13811; 1/13937; 1/14003; 1/13865; 1/13883; 1/14042;
6.820,29
08/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1855/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102
6.820,29
TOTAL
6.820,29
6.820,29
6.820,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
