| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 1870 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 602,78 LTS. DIESEL P/ IUC 6285; 434,44 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 868,72 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 153,11 LTS. DIESEL P/ IUB 3303; 234,12 LTS. DIESEL P/ ISV 6525; 657,44 LTS. DIESEL S.10 P/ IVZ 0024 E 69,99 LTS. DIESEL P/ IPP 8251. SEC. EDUCAÇÃO. | 11.373,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 602,78 LTS. DIESEL P/ IUC 6285; 434,44 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 868,72 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 153,11 LTS. DIESEL P/ IUB 3303; 234,12 LTS. DIESEL P/ ISV 6525; 657,44 LTS. DIESEL S.10 P/ IVZ 0024 E 69,99 LTS. DIESEL P/ IPP 8251. SEC. EDUCAÇÃO. | 11.373,80 | ||
| 01/04/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/13995; 1/13877; 1/13923; 1/14036; 1/13962; 1/14060; 1/14000; 1/13832; 1/13868; 1/13920; 1/13874; 1/13941; 1/13907; 1/13971; 1/13828; 1/14008; 1/14041; 1/14016; 1/13913; 1/13864; 1/13940; 1/14004; 1/13988; 1/13829; 1/13925; 1/13884; | 11.373,80 | ||
| 08/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1870/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 11.373,80 | ||
| TOTAL | 11.373,80 | 11.373,80 | 11.373,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
