| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1875 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 174,16 LT. GASOLINA COMUM, P/ ROÇADEIRAS Nº04,05,06, MOTOSERRA, SOPRADOR, TRATOR CORTAR GRAMA; 2330,97 LT. DIESEL COMUM P/ RETRO Nº03 E Nº04, ESCAVADEIRA, MOTONIV. 845B E TRATOR VALTRA, CFE. 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018, PREGÃO Nº 20/2017. | 0,00 | 9.504,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 174,16 LT. GASOLINA COMUM, P/ ROÇADEIRAS Nº04,05,06, MOTOSERRA, SOPRADOR, TRATOR CORTAR GRAMA; 2330,97 LT. DIESEL COMUM P/ RETRO Nº03 E Nº04, ESCAVADEIRA, MOTONIV. 845B E TRATOR VALTRA, CFE. 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018, PREGÃO Nº 20/2017. | 9.504,82 | ||
| 01/04/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/14054; 1/14052; 1/14056; 1/14033; 1/14039; 1/14018; 1/14029; 1/14028; 1/14002; 1/13977; 1/13969; 1/13978; 1/13985; 1/13944; 1/13930; 1/13927; 1/13931; 1/13897; 1/13911; 1/13896; 1/13918; 1/13873; 1/13853; 1/13831; 1/13836; 1/13833; 1/13850; 1/13852; 1/13841; 1/13849; 1/13966; 1/13872; 1/13879; 1/14007; 1/14027; 1/14026; 1/13981; 1/13965; 1/13935; 1/13902; | 9.504,82 | ||
| 08/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1875/2019 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 9.504,82 | ||
| TOTAL | 9.504,82 | 9.504,82 | 9.504,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
