| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAZZONETTO E COUTINHO LTDA. ME |
| Número do empenho: | 190 | Data de lançamento: | 15/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CRUZETA JC 04, P/ MERCEDES INT 1964 DA SEC. OBRAS. | 38,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 CRUZETA JC 04, P/ MERCEDES INT 1964 DA SEC. OBRAS. | 38,50 | ||
| 15/01/2019 | Conforme DANFE Nº 1/1334; ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL | 38,50 | ||
| 22/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2019 MAZZONETTO E COUTINHO LTDA. ME - 14279 | 38,50 | ||
| TOTAL | 38,50 | 38,50 | 38,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
