Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 20UN RECARGA TONER P/ IMPRESSORAS DA SEC. FAZENDA. |
1.000,00 |
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05/04/2019 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 001/206; |
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50,00 |
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11/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2019 - REF. ABRIL/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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50,00 |
09/05/2019 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - REF. MAIO/19 - Conforme DANFE Nº 001/229; 001/231; |
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100,00 |
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14/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2019 - REF. MAIO/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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100,00 |
18/07/2019 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 001/277; |
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50,00 |
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24/07/2019 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - REF. JULHO/2019 - Conforme DANFE Nº 001/278; |
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50,00 |
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24/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2019 - REF. JULHO/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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50,00 |
30/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2019 - REF. JULHO/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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50,00 |
16/08/2019 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 001/292; |
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50,00 |
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21/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2019 - REF. AGOSTO/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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50,00 |
28/10/2019 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 001/335; |
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50,00 |
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30/10/2019 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 001/337; |
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50,00 |
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05/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2019 - REF. OUTUBRO/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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50,00 |
08/11/2019 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 001/346; |
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50,00 |
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13/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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50,00 |
18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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50,00 |
26/12/2019 |
ESTORNO DO VALOR DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. |
-550,00 |
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TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.