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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1915	Data de lançamento:	03/04/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 25UN RECARGA TONER P/ IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2019	Valor Empenhado referente a: 25UN RECARGA TONER P/ IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.250,00
09/04/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. ABRIL/2019 - Conforme DANFE Nº 001/211; 001/210;		100,00
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2019 - REF. ABRIL/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			100,00
29/05/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. JUNHO/2019 - Conforme DANFE Nº 001/245;		50,00
30/05/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/246;		64,90
31/05/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/247;		50,00
04/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2019 - REF. JUNHO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			50,00
04/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2019 - REF. JUNHO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			64,90
06/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2019 - REF. JUNHO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			50,00
19/06/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/265; 001/266;		100,00
25/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2019 - REF. JUNHO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			100,00
04/09/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/300;		50,00
10/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2019 - REF. SETEMBRO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			50,00
24/09/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/313; 001/312;		100,00
26/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2019 - REF. SETEMBRO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			100,00
03/10/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/317;		50,00
09/10/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/321;		50,00
09/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2019 - REF. OUTUBRO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			50,00
14/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2019 - REF. OUTUBRO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			50,00
07/11/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/339; 001/338;		150,00
12/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			150,00
20/11/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/351; 001/350;		100,00
25/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			100,00
26/12/2019	ESTORNO DO VALOR DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO.	-385,10
TOTAL		864,90	864,90	864,90
SALDO A PAGAR				0,00