| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 1916 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15UN ESPONJA P/ MULTIUSO, 20UN SACO P/ LIXO 30LT, P/ SEC. TURISMO. | 88,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 15UN ESPONJA P/ MULTIUSO, 20UN SACO P/ LIXO 30LT, P/ SEC. TURISMO. | 88,75 | ||
| 15/04/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/023834736; | 88,75 | ||
| 18/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2019 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 88,75 | ||
| TOTAL | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
