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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1939	Data de lançamento:	04/04/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4UN ASSISTENCIA TECNICA EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESC. MUNIC. SALGADO FILHO.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2019	Valor Empenhado referente a: 4UN ASSISTENCIA TECNICA EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESC. MUNIC. SALGADO FILHO.	180,00
11/06/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019154;		45,00
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1939/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			45,00
08/07/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019167;		45,00
10/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1939/2019 - REF. JULHO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			45,00
20/11/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019220;		50,00
25/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1939/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			50,00
30/12/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019228;		40,00
30/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1939/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			40,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00