| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
| Número do empenho: | 1940 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN ASSISTENCIA TECNICA EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 4UN ASSISTENCIA TECNICA EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA. | 180,00 | ||
| 24/06/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019159; | 45,00 | ||
| 02/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1940/2019 - REF. JUNHO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405 | 45,00 | ||
| 22/11/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019223; | 50,00 | ||
| 26/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1940/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405 | 50,00 | ||
| 26/12/2019 | ESTORNO DO VALOR DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. | -85,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
