| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
| Número do empenho: | 1969 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5UN ASSISTENCIA TECNICA EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CREAS, PROGRAMA PAEFI. | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 5UN ASSISTENCIA TECNICA EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CREAS, PROGRAMA PAEFI. | 225,00 | ||
| 26/12/2019 | ESTORNO DO VALOR DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. | -225,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
