Valor Empenhado referente a: 1.151,27 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018.
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3.108,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2019
Valor Empenhado referente a: 1.151,27 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018.
3.108,43
09/04/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 89;
3.108,43
11/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1973/2019
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435
3.108,43
TOTAL
3.108,43
3.108,43
3.108,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.