| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1974 | Data de lançamento: | 05/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3.348,72 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018. | 0,00 | 9.041,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 3.348,72 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018. | 9.041,57 | ||
| 09/04/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 88; | 9.041,57 | ||
| 11/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1974/2019 VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435 | 9.041,57 | ||
| 30/12/2019 | REF. AJUSTE DE DESPESAS PROG. PEATE CREDITADAS EM ATRASO EM 10/19. | -9.041,57 | ||
| 30/12/2019 | ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE CREDITADAS EM ATRASO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | -9.041,57 | ||
| 30/12/2019 | ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE CREDITADAS EM ATRASO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | -9.041,57 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
