Valor Empenhado referente a: 4.050 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 02, CFE. CONTRATO Nº 074/2018, PREGÃO 19/2018.
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11.016,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2019
Valor Empenhado referente a: 4.050 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 02, CFE. CONTRATO Nº 074/2018, PREGÃO 19/2018.
11.016,00
09/04/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019159;
11.016,00
11/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2019
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914
11.016,00
30/12/2019
REF. AJUSTE DE DESPESAS PROG. PEATE CREDITADAS EM ATRASO EM 10/19.
-11.016,00
30/12/2019
ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE CREDITADAS EM ATRASO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
-11.016,00
30/12/2019
ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE CREDITADAS EM ATRASO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
-11.016,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
