Valor Empenhado referente a: 5.130 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 02/03 a 09/04/2019, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 19/2018.
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13.645,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2019
Valor Empenhado referente a: 5.130 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 02/03 a 09/04/2019, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 19/2018.
13.645,80
09/04/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201920;
13.645,80
11/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2019
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
13.645,80
TOTAL
13.645,80
13.645,80
13.645,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.