Valor Empenhado referente a: 5.550 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 08, CFE. CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 19/2018.
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7.089,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2019
Valor Empenhado referente a: 5.550 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 08, CFE. CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 19/2018.
7.089,00
09/04/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201915;
7.089,00
11/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1978/2019
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
7.089,00
TOTAL
7.089,00
7.089,00
7.089,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.