Valor Empenhado referente a: 808 PASSAGENS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 07, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 19/2018.
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3.353,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2019
Valor Empenhado referente a: 808 PASSAGENS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 07, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 19/2018.
3.353,20
09/04/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20195;
3.353,20
11/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2019
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327
3.353,20
TOTAL
3.353,20
3.353,20
3.353,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.