Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1987 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN REFLETOR LED 50W, 2UN BASE P/ RELÉ FOTO CELULA, 2UN RELÉ FOTO CELULA 220 V ILUMINATIC, 46MT. FIO ELÉTRICO 2,5MM, P/ PREDIO DO CHAPEUZINHO VERMELHO. |
0,00 |
753,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 3UN REFLETOR LED 50W, 2UN BASE P/ RELÉ FOTO CELULA, 2UN RELÉ FOTO CELULA 220 V ILUMINATIC, 46MT. FIO ELÉTRICO 2,5MM, P/ PREDIO DO CHAPEUZINHO VERMELHO. |
753,20 |
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| 11/04/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/023732235; |
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753,20 |
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| 15/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1987/2019
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
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753,20 |
| TOTAL |
753,20 |
753,20 |
753,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
