| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 1999 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 CARGA P/ EXTINTOR ABC 4KG P/ ONIBUS IPP 8251, ONIBUS ISX 7779, ONIBUS IVZ 0024, ONIBUS ISV 6525, ONIBUS ISU 2354, ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 6 CARGA P/ EXTINTOR ABC 4KG P/ ONIBUS IPP 8251, ONIBUS ISX 7779, ONIBUS IVZ 0024, ONIBUS ISV 6525, ONIBUS ISU 2354, ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 360,00 | ||
| 08/04/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023718366; | 360,00 | ||
| 11/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1999/2019 VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME - 12460 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
